BESPARINGAR VÄNTAR I SOCIALNÄMND
Fler elever och högre placeringskostnader inom individoch familjeomsorgen (IFO) bidrar till att budgetramen för 2019 i Melleruds kommun föreslås öka med nära tolv miljoner kronor, utöver uppräkningar för inflation och löneökningar. Inom socialnämndens område föreslås besparingar på drygt åtta miljoner kronor.
Budgetarbetet för 2019 är i full gång. Byggnadsnämnden och kultur- och utbildningsnämnden antog sina förslag till budgetramar i förra veckan och under tisdagen var det socialnämndens tur.
Tjänstemannaförslagen ska sedan överlämnas till politikerna för fortsatt behandling, närmast sker det i kommunstyrelsens arbetsutskott den 8 maj.
Av socialförvaltningens tjänstemannaförslag framgår att verksamheten får ökade kostnader med 15 miljoner kronor 2019. En stor osäkerhetsfaktor som påpekas är IFO:S verksamhet. Här beräknas högre placeringskostnader med nio miljoner medan uteblivna stimulansmedel inom äldreomsorgen samt satsningen Rätt till Heltid spär på underskottet med sex miljoner.
Den föreslagna ramökningen på 6,3 miljoner räcker inte för att täcka det förmodade underskottet och därför finns förslag på besparingar på 8,2 miljoner. Den största besparingen gäller färre antal platser inom särskilt boende och korttidsboende. Anpassningen ska ske stegvis åren 2019-2021 och ge fem miljoner kronor i besparing per år.
INOM DAGLIG VERKSAMHET och genom mer automatisering ska nämnden spara ytterligare två miljoner. Höjda avgifter beräknas dra in en miljon kronor.
Inom kultur- och utbildningsnämndens område föreslås ramökningen för 2019 bli 6,9 miljoner kronor, vilket ska täcka kostnader för fler elever och skolskjutsar.
”Några tecken på en elevminskning framöver kan inte ses, står det i tjänstemannaförslaget.
Totalt beräknas det bli ett överskott med 11,9 miljoner i 2019 års budget, men osäkerhetsfaktorerna kring detta är stora.
När siktet ställs in mot planåren 2020-2021 blir ekonomichef Björn Lindquist bekymrad över budgetförutsättningarna.
– Det ser inte så bra ut de kommande åren, kostnaderna för förskola och skola ökar och det hänger samman med minskade statsbidrag.
MELLERUDS KOMMUN FÅR statsbidrag för nyanlända under de första två åren, men sedan måste kommunen själva klara finansieringen. De pengar från statsbidraget som inte har använts under de två åren har samlats i något som kommunen kallar ”flyktingpåsen”.
– Pengar som vi inte har förbrukat har lagts i flyktingpåsen och används vid behov. Vid inledningen av 2018 fanns det 39 miljoner kronor i påsen men de pengarna beräknas vara slut efter utgången av 2019. Det är därför situationen ser mer bekymmersam ut framöver, förklarar Björn Lindquist.
Hur många invånare en kommun har är en nyckelfaktor
”Kostnaderna för förskola och skola ökar och det hänger samman med minskade statsbidrag” BJÖRN LINDQUIST
ekonomichef
vid beräkningen av budgeten eftersom antalet invånare ligger till grund för statsbidrag och skatteintäkter.
”DEN OMFATTANDE mottagningen av flyktingar gör befolkningsprognoserna komplicerade, främst gäller det påverkan på skola och förskola”, står det i tjänstemannaskrivelsen.
– Det är mycket osäkerhet kopplat till invånarantalet, det gör stor skillnad om vi får fem miljoner i statsbidrag, eller om vi tappar lika mycket. Det föds också mycket barn, vilket ökar trycket på förskolan. Antalet äldre ökar inte så mycket så där ser vi ingen dramatisk utveckling. Det är positivt att det föds många barn, vi vill att kommunen ska växa, säger Björn Lindquist.